库存药品盘点管理制度
文件编号
XX-XX-043-00
实行日期
体例人
审核人
批准人
体例日期
审核日期
批准日期
分发部门
1.目的
为加强药品存货管理，保障库存药品的安全性、完全性、准确性，及时、真实地反响存货的结存及盈亏状况，使盘点更加规范化、制度化，为下阶段的发卖操持及财务本钱核算供应依据，根据实际情形，特制订本制度。
2.适用范围
适用于本公司药品仓库存货的管理。
3.职责
3.1储运部卖力人：卖力盘点组织事情、主导盘点事情，组织召开盘点总结事情会议，进行盘点奖罚；
3.2储运部：卖力仓库存货的盘点事情；
3.3财务部：卖力对盘点抽查、对盘点盈亏调度审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理见地，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；
3.4质量管理部卖力人：卖力盘点盈亏调度的审批事情。
4.内容
4.1对盘点韶光的哀求
4.1.1存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的末了一个月月尾进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点详细韶光详细安排；
4.1.2若要变更韶光，必须征得质量卖力人赞许方可；
4.1.3财务部职员不定期地抽查各部门的存货情形。
4.2 盘点办法、方法
4.2.1盘点办法：动态盘点（即一直止经营）与静态盘点（即停滞经营）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合；
4.2.2盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；打算机系统数据与财务数据相结合；
4.2.3每月定期盘点采纳动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的办法进行。盘点方法由储运部根据实际情形确定；
4.2.4 季度大盘点采纳静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的办法进行；
4.2.5 不定期的盘点采纳动态盘点、抽盘的办法进行，其盘点方法由财务部确定。
4.3 盘点操作应严格按照《盘点及盈亏处理操作规程》规定的步骤进行，做到账、货符合。
4.4每月小盘结束后3个事情日内、每季大盘结束后5个事情日内，由质量管理部对盘点事情中存在的问题及缘故原由进行剖析，拟定纠正、预防方法。
4.5突击抽查
4.5.1财务部、质量管理部根据实际情形，共同指派职员抽查库存药品结存状况，原则上哀求每季度不得低于一次突击抽查，抽查物品数量不得低于所抽查实物保管药品数量的5%；
4.5.2 抽查日期及项目，以不预先关照储运部门为原则，组织事情可适当简化；
4.5.3 抽查可采纳由账至物或由物至账的办法，抽查职员若创造有差异应及时记录差异数量，并哀求保管职员具名确认后交质量管理部门处理。
5．变更历史记录
版本号
实行日期
变更缘故原由和内容
